Sende og motta faktura og fakturakvittering
Sende faktura
På bakgrunn av hvilke produkter og kvantum som er levert, samt øvrige salgs- og leveringsbetingelser, produserer leverandøren en faktura og sender til kunde/fakturamottaker.
Faktura skal sendes på EDI dersom ikke annet er bilateralt avtalt.
Én faktura skal bare omfatte leveranse på én pakkseddel.
Ved leveringsbetingelse Ex Works, skal én faktura bare omhandle varer utlevert fra ett lager.
Dersom kreditnota sendes skal én kreditnota bare referere til én faktura.
Faktura skal være fortløpende nummerert, angi utleveringssted, fakturadato samt leverandørens og kjøperens navn og adresse. Fakturaen skal gi opplysninger om varens betegnelse, mengde og pris, i tillegg til avgifter og gebyrer.
Motta faktura og sende fakturakvittering
Dersom leverandør ønsker det kan det avtales bilateralt at kunden skal sende en fakturakvittering til leverandør som bekreftelse på at kunden har mottatt faktura.
Fakturakvittering skal sendes på EDI dersom ikke annet er bilateralt avtalt.
Fakturakvitteringen finnes i to versjoner; enkel og avansert. Forskjell er detaljeringsgrad på innhold. Hvilken versjon som benyttes må avtales bilateralt.
Følgende innhold kan inngå:
- Funksjonskode, som viser hvordan kunden har behandlet faktura
- Mottatt og kontrollert
- Mottatt men ikke kontrollert
- Ikke akseptert
- Feilkode, som viser hva som er feil dersom kunden har angitt funksjonskode = Ikke akseptert:
- Feil fakturabeløp i forhold til grunnlag
- Faktura mottatt tidligere
- Feil på GLN i adressefeltet til kjøper
- Ingen EDI-avtale mellom partene
Én fakturakvittering skal kun omhandle én faktura.
Fakturakvittering kan også sendes ved mottak av kreditnota. Samme regler som for faktura gjelder.
Motta fakturakvittering
Hvordan fakturakvittering brukes videre av leverandøren i interne systemer omfattes ikke av retningslinjene for STAND.
